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近日剛需！“增值稅發(fā)票系統(tǒng)2.0版”的這些業(yè)務操作
發(fā)布時間 : 2021-12-28 06:20:47
關于業(yè)務運營的常見問題
1。檢查部分扣除和未扣除的發(fā)票。在此期間申報納稅后可以選擇再次扣除嗎？
答:不能再選擇扣分。
2。發(fā)票可以同時檢查抵扣和退稅嗎？
不，發(fā)票只能檢查一個目的。
3。納稅人如何確認當期申請抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)？
答:在征收期間，納稅人完成當期抵扣檢查后，需要在申報增值稅抵扣前在抵扣檢查統(tǒng)計模塊申請統(tǒng)計，生成可用于申報當期抵扣的發(fā)票匯總統(tǒng)計表，并確認簽字。
4。納稅人申請統(tǒng)計后還能繼續(xù)查發(fā)票嗎？
答:非增值稅申報期間，納稅人申請統(tǒng)計后，可以繼續(xù)抵扣/不抵扣發(fā)票，但不能確認和簽字。增值稅申報期間，納稅人申請統(tǒng)計后，必須在扣除/不扣除前取消統(tǒng)計。
5。確認簽名是什么？
答:確認簽字是指在平臺中確認當期申請扣款的發(fā)票數(shù)據(jù)。在報告期內(nèi)，納稅人需要在用于抵扣的支票統(tǒng)計上簽字確認，才能申報當期抵扣。簽字確認后，當前統(tǒng)計數(shù)據(jù)將作為申報扣款的依據(jù)。
6。沒有確認簽名可以申報扣除嗎？
答:沒有。
7。本期無輸入扣款需求是否需要申請統(tǒng)計確認簽字？
答:如果納稅人本期不需要查看可抵扣增值稅發(fā)票，無需在平臺進行申請統(tǒng)計和確認簽字。
8。確認簽名功能的開放時間？
答:簽名確認功能僅在報告期內(nèi)開放，支持簽名確認和簽名撤銷多操作。如果納稅人因注銷稅務登記需要提前申報抵扣，可以使用注銷核對功能提前確認簽字。
9。確認簽字后需要繼續(xù)核對發(fā)票怎么辦？
答:簽字確認后，系統(tǒng)將鎖定當前支票操作。如果寶雞和香港需要繼續(xù)核對發(fā)票，可以在簽字成功取消后繼續(xù)核對并取消核對操作。
10。撤銷確認簽名的次數(shù)有限制嗎？
答:扣款檢查支持多次取消確認。核對退稅后，不能撤銷。代查退稅后，無需確認，不能撤銷。
11。哪些企業(yè)可以使用退稅檢查模塊？
答:只有外貿(mào)出口企業(yè)和外貿(mào)綜合服務企業(yè)可以使用退稅核對模塊。
12。核對發(fā)票退稅后可以不確認申報出口退稅嗎？
答:核對發(fā)票退稅后，未經(jīng)確認不能申報出口退稅。只有核對發(fā)票確認后才能使用。
13。核對確認退稅后可以取消重選嗎？
甲:確認后不可撤銷。
14。哪些企業(yè)可以使用代理退稅檢查模塊？
答:只有外貿(mào)綜合服務企業(yè)可以使用代理退稅核對模塊。
15。哪些發(fā)票可以用于退稅？
答:備注欄注明代理退稅增值稅專用發(fā)票可用于檢查代理退稅。
16。為代理人檢查退稅時需要確認嗎？
答:代理退稅檢查沒有確認環(huán)節(jié)，提交代理退稅檢查或上傳批量代理退稅檢查文件時確認，不能撤銷。
17。發(fā)票下載模塊可以申請下載哪些發(fā)票？
答:納稅人可以在發(fā)票下載模塊申請下載本企業(yè)開具并取得的增值稅發(fā)票。
18。發(fā)票下載申請?zhí)峤缓罂梢灾苯酉螺d文件嗎？
答:納稅人查詢辦理情況，顯示辦理完成后才能下載。
19。如何查詢當月取得的錄入發(fā)票？
答:納稅人可以在單票查詢中查詢當月取得的錄入發(fā)票，在錄入發(fā)票查詢模塊中查詢未到期發(fā)票。
20。納稅人可以在平臺上查發(fā)票嗎？
答:納稅人可以點擊平臺中的發(fā)票核對按鈕，自動跳轉(zhuǎn)到中華人民共和國國家稅務總局全國增值稅發(fā)票核對平臺，進行發(fā)票核對。
21。納稅人平臺檔案信息不全怎么辦？
答:您需要攜帶稅控設備到主管稅務機關辦稅服務廳，稅務局會加載檔案。
22。納稅人取得的增值稅發(fā)票在平臺找不到的原因是什么？
答:賣家線下開具的增值稅發(fā)票上傳稅務局后才能找到。如果不是以上原因，需要去發(fā)票查驗平臺查看發(fā)票是否存在。
23。掃描認證發(fā)票是否需要在增值稅發(fā)票綜合服務平臺(企業(yè)版)簽字？
答:掃描認證發(fā)票，需要登錄平臺確認簽字后才能申報抵扣。默認情況下，認證發(fā)票被檢查為扣除。如果需要調(diào)整用途，需要取消扣款檢查，重新檢查。
24。企業(yè)在什么情況下需要使用退稅所屬期間功能？
答:平臺獲得企業(yè)本期已完成增值稅申報的結果后，會自動跳轉(zhuǎn)到下一個納稅期，并顯示返回退稅期的按鈕。如果企業(yè)需要退回上一納稅期的調(diào)整證明數(shù)據(jù)，可以進行退回退稅期的操作。
25。退稅歸屬時需要滿足哪些條件？
A:申請退稅期間需要繳納注冊深圳公司低價稅的納稅人同時符合以下條件:
(1)納稅期跳至下一期后，企業(yè)撤銷當期申報；
(2)平臺獲得的待退稅款未申報期間的增值稅申報結果；
(3)退休期間的報告期內(nèi)。
26。企業(yè)在什么情況下需要使用注銷檢查功能？
答:一般情況下，只有納稅人才能在進入申報期后確認簽名。需要提前取消當期申報確認檢查的納稅人，可以使用取消檢查功能提前確認下一納稅期的發(fā)票數(shù)據(jù)。
27。取消支票需要滿足哪些條件？
答:申請注銷檢查需要平臺獲取納稅人當前納稅期的增值稅申報結果已申報，否則沒有注銷檢查按鈕。
28。納稅人到主管稅務機關辦理增值稅發(fā)票綜合服務平臺相關業(yè)務是否需要攜帶稅控設備？
答:是的。
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